獲悉，4月11日，吉林省財政廳發(fā)布《政府采購規(guī)程》（以下簡稱《規(guī)程》），進一步提高政府采購質效，規(guī)范采購行為。

《規(guī)程》分為采購準備階段、采購實施階段、合同履約階段、爭議處理階段、監(jiān)督檢查階段共5個階段25個環(huán)節(jié)。采購實施階段包括編制采購文件，編制采購文件要注意，采購人自行組織采購活動的，應當根據(jù)政府采購政策、采購項目特點、采購預算、采購需求編制采購文件。委托采購代理機構開展采購活動的，應當認真審核采購代理機構編寫的采購文件，并以書面形式確認。不得通過不合理條件限定政府采購供應商、對內外資企業(yè)實行差別待遇或者歧視待遇，不得對民營企業(yè)設置不平等條款，不得對內資企業(yè)和外資企業(yè)在中國境內生產的產品、提供的服務區(qū)別對待。采購文件對投標（響應）文件的格式、形式要求應當簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質性的格式、形式問題限制和影響供應商投標（響應）。不得違反法律、行政法規(guī)、強制性標準、政府采購政策，或者違反公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

《規(guī)程》提到，合同履約階段中的支付資金環(huán)節(jié)，對于符合支付條件的項目，應在收到發(fā)票后10個工作日內將資金支付到合同約定的供應商賬戶，不得以進行審計等情況（工程類項目有特殊規(guī)定的除外）作為支付供應商款項的條件。采購人不得以機構變動、人員更替、政策調整、履行內部付款流程等為由延遲付款。對于滿足合同約定支付條件的，鼓勵采購人完善內部流程，自收到發(fā)票1個工作日內完成資金支付事宜。

原文如下：

政府采購規(guī)程

為進一步提高政府采購質效，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購需求管理辦法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，結合我省政府采購工作實際，制定本規(guī)范，供預算單位開展政府采購活動對照使用。

一、采購準備階段（共9個環(huán)節(jié)）

（一）建立政府采購內控制度

1.設置崗位。根據(jù)業(yè)務流程和職責權限實現(xiàn)不相容崗位相分離，包括政府采購預算編制和審核相分離、采購文件準備與復核相分離、合同執(zhí)行與監(jiān)督檢查相分離、項目驗收與資產管理相分離，建立預算編制、采購組織、資產管理、財務、內部審計、紀檢監(jiān)察之間的溝通制衡機制，確保“管錢”與“管事”相分離。

2.歸口管理。采購歸口管理部門牽頭負責本單位政府采購制度的制定、政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定的解釋、采購項目信息公開和組織實施、對采購限額標準以下的采購活動開展指導和監(jiān)督、整理和歸集政府采購檔案、填報本單位政府采購信息統(tǒng)計報表等。需求部門負責受理政府采購詢問和質疑并答復、配合財政部門開展投訴處理調查取證、配合業(yè)務部門做好政府采購項目的履約驗收和績效評價等。

3.流程控制。全面梳理政府采購法規(guī)制度規(guī)定和業(yè)務流程環(huán)節(jié)，將政府采購內部控制管理貫穿于預算編制、采購執(zhí)行、合同管理和資金支付等全流程、各環(huán)節(jié)，在全面控制的基礎上，突出預防，抓住關鍵環(huán)節(jié)、崗位和重大風險事項，實施嚴格管理，對重點環(huán)節(jié)和事項進行定期審查與監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，制定依法合規(guī)、運轉高效、風險可控的采購內控制度。

（二）編制政府采購預算

1.編制范圍。政府采購預算是部門預算的組成部分，應與部門預算同步編制、同步申報、同步批復。預算單位采購政府集中采購目錄內、目錄外分散采購限額標準以上以及分散采購限額標準以下但在項目實際執(zhí)行中需打包履行政府采購程序的項目，應當編制政府采購預算。政府采購預算資金來源包括財政撥款收入、財政專戶管理資金收入和其他收入等。

2.編制內容。政府采購預算編報的內容包括：預算年度、資金性質、支出功能分類科目、支出經濟分類科目、項目名稱、項目采購明細、項目類別、采購品目、采購數(shù)量、單價、金額、計劃完成采購時間、專門面向中小微企業(yè)采購的預留份額及比例、績效目標等。

3.預留中小企業(yè)份額。主管預算單位應當組織評估本部門及所屬預算單位政府采購項目，統(tǒng)籌制定面向中小企業(yè)預留采購份額的具體方案，200萬以下的貨物、服務項目、400萬以下的工程項目，原則上全部面向中小企業(yè)采購；200萬（含）以上的貨物、服務項目，400萬元（含）以上的工程項目，預留40%以上專門面向中小企業(yè)采購。采購人應當根據(jù)主管預算單位制定的具體方案，結合項目實際情況，預留采購份額并在政府采購預算中單獨列示。

4.編制程序。預算單位按照部門預算編制和審批程序，同步將政府采購預算編制情況報同級財政部門匯總。財政部門應當根據(jù)政府采購預算編制范圍及要求，嚴格審核把關預算單位申報的政府采購項目，避免出現(xiàn)“漏編”“錯編”等問題。同時對采購標的、項目屬性、金額以及面向中小企業(yè)采購預留比例等內容進行全面審核，提高政府采購預算編制的完整性和準確性。

5.采購預算執(zhí)行。采購人應當嚴格按照批復的預算開展政府采購活動，嚴禁無預算采購、超預算采購，不得擅自改變已批復的政府采購預算金額及用途。政府采購預算執(zhí)行中不得隨意調整，確需調增或調減的，應按預算管理相關規(guī)定執(zhí)行。

（三）采購需求管理

1.確定原則。采購需求應當遵循科學合理、厲行節(jié)約、規(guī)范高效、權責清晰的原則。應當符合法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關規(guī)定，符合國家強制性標準，遵循預算、資產和財務等相關管理制度規(guī)定，符合采購項目特點和實際需要。采購需求可以直接引用相關國家標準、行業(yè)標準、地方標準等，也可以根據(jù)項目目標提出更高的技術要求。

2.需求內容。采購需求是采購人為實現(xiàn)項目目標，擬采購標的及需要滿足的技術、商務要求。技術要求是對采購標的的功能和質量要求，包括性能、材料、結構、外觀、安全，或者服務內容和標準等。商務要求是取得采購標的的時間、地點、財務和服務要求，包括交付（實施）的時間（期限）和地點（范圍），付款條件（進度和方式），包裝和運輸，售后服務，保險等。

3.需求調查。采購人可以在確定采購需求前，通過咨詢、論證、問卷調查等方式開展需求調查，了解相關產業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息，可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購，以及其他相關情況。

應當開展調查的項目：1000萬元以上的貨物、服務采購項目，3000萬元以上的工程采購項目；涉及公共利益、社會關注度較高的采購項目，包括政府向社會公眾提供的公共服務項目等；技術復雜、專業(yè)性較強的項目，包括需定制開發(fā)的信息化建設項目、采購進口產品的項目等；主管預算單位或采購人認為需要開展需求調查的其他采購項目。

4.需求確定。采購需求應當清楚明了、表述規(guī)范、含義準確。技術要求和商務要求應當客觀，量化指標應當明確相應等次，有連續(xù)區(qū)間的按照區(qū)間劃分等次。需由供應商提供設計方案、解決方案或者組織方案的采購項目，應當說明采購標的的功能、應用場景、目標等基本要求，并盡可能明確其中的客觀、量化指標。采購需求中客觀但不可量化的指標應當作為實質性要求，不得作為評分項。采購人應當通過確定供應商資格條件、設定評審規(guī)則等措施，落實支持創(chuàng)新、綠色發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能。

實施框架協(xié)議采購和合作創(chuàng)新采購項目的，征集人和采購人應當開展需求調查，通過市場調研和專家論證等方式，科學合理確定采購需求，為后續(xù)順利開展采購活動奠定基礎。

5.風險防控。采購人應當按照內控制度規(guī)定，在采購活動開始前，針對采購需求管理中的重點風險事項，對采購需求和采購實施計劃進行審查，審查分為一般性審查和重點審查。對于審查不通過的，應當修改采購需求和采購實施計劃的內容并重新進行審查。

一般性審查主要包括，采購需求是否符合預算、資產、財務等管理制度規(guī)定；對采購方式、評審規(guī)則、合同類型、定價方式的選擇是否說明適用理由；屬于按規(guī)定需要報相關監(jiān)管部門批準、核準的事項，是否作出相關安排；采購實施計劃是否完整。重點審查是在一般性審查的基礎上，重點對非歧視性、競爭性、采購政策、履約風險等方面進行審查。

一般性審查和重點審查的具體采購項目范圍，由采購人根據(jù)實際情況確定。但屬于必須開展需求調查的項目應當開展重點審查。

（四）公開采購意向

1.公開時間。政府采購意向由采購人定期或者不定期公開。部門預算批復前公開的采購意向，以部門預算“二上”內容為依據(jù)；部門預算批復后公開的采購意向，以部門預算為依據(jù)。預算執(zhí)行中新增采購項目應當及時公開采購意向。采購意向公開時間應當盡量提前，原則上不得晚于采購活動開始前30日。因不可預見的原因急需開展的采購項目，可不公開采購意向。

2.公開內容。包括采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間、面向中小企業(yè)預留情況等。其中，采購需求概況應當包括采購標的名稱，采購標的需實現(xiàn)的主要功能或者目標，采購標的數(shù)量，以及采購標的需滿足的質量、服務、安全、時限等要求。采購意向應當盡可能清晰完整，便于供應商提前做好參與采購活動的準備。

3.公開范圍和渠道。除涉密項目、框架協(xié)議采購、統(tǒng)一組織的批量集中采購和電子商城采購外，所有按照項目實施的政府采購項目全部公開。政府采購項目在吉林省政府采購網(wǎng)發(fā)布采購意向，意向公開需按照財政部規(guī)定的格式編制。

采購意向僅作為供應商了解各單位初步采購安排的參考，采購項目實際采購需求、預算金額和執(zhí)行時間以預算單位最終發(fā)布的采購公告和采購文件為準，不作為供應商質疑或投訴的依據(jù)。

（五）采購項目立項

1.申請采購項目立項。根據(jù)年初部門預算資金安排，結合實際工作開展需求，通過預算管理一體化系統(tǒng)政府采購模塊申請采購項目立項，確定采購標的、項目屬性和采購資金來源。

2.審核采購資金來源。財政部門按照“無預算不采購”的管理要求，對采購人提報的政府采購項目立項申請進行審核，重點對采購項目資金來源和采購資金用途是否與預算批復一致等情況進行核驗，無正當理由不允許采購人使用非政府采購資金開展采購活動。

（六）進口產品采購管理

1.采購原則。各單位應當建立進口產品內部審核論證制度,并對所屬預算單位進口產品申請嚴格把關，本國產品能夠滿足需求的，原則上不得申請采購進口產品。

2.審批程序。采購進口產品開展采購活動前，采購人應當按照《政府采購進口產品管理辦法》規(guī)定，將采購進口產品申請、所屬行業(yè)主管部門出具的意見、專家論證意見等有關材料報財政部門審批。審批未通過的，不得采購進口產品。

承擔科研任務的省屬高校、科研院所等單位采購進口科研儀器設備，實行備案制管理，應按規(guī)定做好專家論證工作，參與論證的專家可自行選定，專家論證意見隨采購文件存檔備查。

3.執(zhí)行要求。在采購活動開始前，未獲財政部門審批同意采購進口產品，應當在采購文件中明確規(guī)定不允許進口產品參加競爭。未在采購文件中明確規(guī)定接受進口產品的，視為拒絕采購進口產品。由于信息不對稱等原因，進口產品采購可能存在國內產品能夠滿足需求的情況，采購人或采購代理機構應當按照公平競爭的原則，在采購文件中應標明采購產品為進口，但不排斥國產產品。

（七）確定采購組織形式和采購方式

1.組織形式。政府采購實行集中采購和分散采購相結合，以目錄形式區(qū)分。集中采購目錄內品目必須委托集中采購機構采購。集中采購目錄外、采購限額標準以上的項目，采購人可以根據(jù)自身能力、條件和專業(yè)人員實際情況自行組織開展采購活動，也可以委托具備相應專業(yè)能力的社會中介機構采購。

2.集中帶量采購。分為批量集中采購和集中帶量采購兩種組織實施形式。批量集中采購是指集中采購機構將預算單位采購政府集中采購目錄內同一品目或類別的項目，歸集采購需求后，統(tǒng)一組織實施的政府采購活動。集中帶量采購是指不同預算單位基于共同的采購需求，打破行政級次、地區(qū)和部門隸屬關系，自愿聯(lián)合委托同一預算單位作為采購主體，通過“統(tǒng)采分簽”方式開展聯(lián)合集中采購活動，適用政府集中采購目錄外所有品目。采購人可根據(jù)采購項目特點和集中帶量采購項目實際開展情況，合理選擇本部門（單位）采購項目的實施形式。

3.全流程電子化交易。電子化采購活動是指在現(xiàn)行法律體系下，打破傳統(tǒng)交易模式，政府采購項目以數(shù)據(jù)電文形式依托全流程電子化交易系統(tǒng)開展的采購活動。采購人在電子化采購系統(tǒng)注冊賬號，根據(jù)對應權限依法依規(guī)開展采購活動，并對所提供數(shù)據(jù)電文的真實性、準確性和合法性負責。采購人開展電子化采購活動前，與政府采購代理機構簽訂委托代理協(xié)議，明確實行電子化采購的代理范圍、權限、期限等具體事項。

4.采購方式。政府采購方式共有8種：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、競爭性磋商、框架協(xié)議采購和合作創(chuàng)新采購。政府采購方式由采購人根據(jù)項目特點和資金額度合理確定。

采購公開招標數(shù)額標準以上的貨物或者服務，因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，經設區(qū)的市級以上人民政府財政部門批準，可以依法采用公開招標以外的采購方式。

5.框架協(xié)議采購。集中采購目錄以內品目以及與之配套的必要耗材、配件等，采用框架協(xié)議采購的，由集中采購機構負責征集程序和訂立框架協(xié)議。預算單位按照集中采購機構在框架協(xié)議征集階段確定的合同授予方法，統(tǒng)一在吉林省政府采購網(wǎng)-框架協(xié)議專區(qū)開展采購活動。集中采購目錄以外品目采用框架協(xié)議采購的，由主管預算單位負責征集程序和訂立框架協(xié)議。其他預算單位確有需要的，經其主管預算單位批準，可以采用框架協(xié)議采購方式采購。

6.電子商城采購。政府采購電子商城建設的主要目的是深化政府采購制度改革、創(chuàng)新管理模式，滿足通用類貨物和服務項目，采購數(shù)量、時間不確定，小額零星多頻次采購需要。政府集中采購目錄內，同一品目或類別全年累計采購額度未超過分散采購限額標準且未訂立框架協(xié)議的，根據(jù)年初部門預算安排，全部在電子商城采購。堅持滿足辦公實際需要的原則，嚴禁超標準采購、超辦公需要采購。

（八）簽訂委托協(xié)議

開展采購活動前，采購人與政府采購代理機構簽訂書面委托代理協(xié)議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項。采購人委托社會代理機構，應當綜合考慮項目特點、代理機構專業(yè)水平和信用等因素，通過中國政府采購網(wǎng)代理機構名錄自主擇優(yōu)選擇，任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。

（九）備案采購實施計劃和采購方案

1.實施計劃。采購實施計劃是圍繞實現(xiàn)采購需求，對合同的訂立和管理所做的安排。合同訂立安排，包括采購項目預（概）算、最高限價，開展采購活動的時間安排，采購組織形式和委托代理安排，采購包劃分與合同分包，供應商資格條件，采購方式、競爭范圍和評審規(guī)則等。合同管理安排，包括合同類型、定價方式、合同文本的主要條款、履約驗收方案、風險管控措施等。

2.采購方案。框架協(xié)議和合作創(chuàng)新采購項目除需編制采購實施計劃外，還應當編制采購方案。合作創(chuàng)新采購，應當制定采購方案，具體包括創(chuàng)新產品的最低研發(fā)目標、最高研發(fā)費用、應用場景和研發(fā)期限，給予研發(fā)成本補償?shù)某杀痉秶霸擁椖坑糜谘邪l(fā)成本補償?shù)馁M用限額等內容。采購人應當對采購方案的科學性、可行性、合規(guī)性等開展咨詢論證，并按照采購需求管理辦法規(guī)定履行內部審查、核準程序后實施。

3.備案管理。開展采購活動前，采購人應將采購實施計劃和采購方案通過預算管理一體化系統(tǒng)報財政部門備案，財政部門根據(jù)采購項目預算金額、采購內容等實際情況，對組織形式和采購方式選用等內容進行核驗，與采購項目不匹配，3個工作日內退回單位重新編制。其中，集中采購機構編制的政府集中采購目錄內品目框架協(xié)議采購方案，財政部門已書面形式審查，重點審查征集文件、入圍產品升級換代規(guī)則、供應商補充程序、合同授予方式等內容，方案不完整存在執(zhí)行風險，3個工作日內退回集中采購機構，重新完善。

二、采購實施階段（共5環(huán)節(jié)）

（十）編制采購文件

1.責任主體。采購人自行組織采購活動的，應當根據(jù)政府采購政策、采購項目特點、采購預算、采購需求編制采購文件（招標文件、談判文件、磋商文件、征集文件、研發(fā)談判文件、詢價通知書）。委托采購代理機構開展采購活動的，應當認真審核采購代理機構編寫的采購文件，并以書面形式確認。

2.主要內容。采購文件應當包括采購項目的商務條件、采購需求、投標人的資格條件、投標報價要求、評標方法、評標標準以及擬簽訂的合同文本等。談判文件、磋商文件、詢價通知書、征集文件、研發(fā)談判文件應當包括供應商資格條件、采購邀請、采購預算、采購需求、采購程序、價格構成或者報價要求、響應文件編制要求、提交響應文件截止時間及地點、保證金交納數(shù)額和形式、評定成交的標準等。

3.禁止行為。采購文件編制不得通過不合理條件限定政府采購供應商、對內外資企業(yè)實行差別待遇或者歧視待遇，不得對民營企業(yè)設置不平等條款，不得對內資企業(yè)和外資企業(yè)在中國境內生產的產品、提供的服務區(qū)別對待。采購文件對投標（響應文件）的格式、形式要求應當簡化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實質性的格式、形式問題限制和影響供應商投標（響應）。不得違反法律、行政法規(guī)、強制性標準、政府采購政策，或者違反公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。禁止行為具體表現(xiàn)形式對照《吉林省政府采購常見違法違規(guī)行為清單》。

4.落實政策。采購文件應明確采取預留采購份額、價格評審優(yōu)惠、優(yōu)先采購、強制采購等措施，落實支持中小企業(yè)發(fā)展、綠色采購、創(chuàng)新產品、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展等政府采購政策。采購人在編制采購文件時可結合項目實際，明確中小企業(yè)獲得合同后可采取分期付款的方式，將預付款比例提高至30%以上，并盡量縮短資金支付期限。

5.合規(guī)性審查。財政部門依托電子化交易系統(tǒng)和監(jiān)管系統(tǒng)，對采購活動全流程實時監(jiān)控，抓取、分析、識別異常數(shù)據(jù)。在采購文件發(fā)布環(huán)節(jié)，引用人工智能輔助審核采購文本規(guī)范性、完整性，對存在歧視性條款、內容缺失等情況的，退回代理機構重新編制，合格后上網(wǎng)發(fā)布。

（十一）發(fā)布采購公告

1.發(fā)布主體。政府采購公告發(fā)布的主體是采購人，采購人可以委托代理機構發(fā)布采購公告。

2.發(fā)布渠道。政府采購項目應當在吉林省政府采購網(wǎng)發(fā)布采購公告，采購公告需按照財政部規(guī)定的格式編制。

3.規(guī)范要求。采購人應當對其提供的政府采購信息的真實性、準確性、合法性負責。發(fā)布的政府采購信息，不得有虛假和誤導性陳述，不得遺漏依法必須公開的事項。應當確保在不同媒體發(fā)布的同一政府采購公告內容一致。在不同媒體發(fā)布的同一政府采購公告內容、時間不一致的，以在吉林省政府采購網(wǎng)發(fā)布的信息為準。不得違規(guī)發(fā)布涉密、敏感政府采購信息。

4.發(fā)布期限。不同類型的采購公告（公示）應滿足相應的時間要求。其中：招標公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。談判文件從發(fā)出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于3個工作日。磋商文件的發(fā)售期限自開始之日起不得少于5個工作日。詢價通知書從發(fā)出之日起至供應商提交響應文件截止之日止不得少于3個工作日。單一來源公示時間不得少于5個工作日。封閉式框架協(xié)議征集公告自征集文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。開放式框架協(xié)議征集公告在有效期內有效。合作創(chuàng)新采購提交參與合作創(chuàng)新采購申請文件的時間自采購公告、邀請書發(fā)出之日起不得少于20個工作日。

5.更正公告。更正公告的更正事項包括采購公告、采購文件、采購結果。針對采購文件的更正可能影響投標文件或響應文件編制的，更正公告應滿足如下相應時間：

①公開招標項目：采購人或采購代理機構應當在投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人；不足15日的，采購人或采購代理機構應當順延提交投標文件的截止時間。

②競爭性談判和詢價項目：采購人、采購代理機構或談判小組或詢價小組應當在提交首次響應文件截止之日3個工作日前，以書面形式通知所有接收談判文件或詢價通知書的供應商，不足3個工作日的，應當順延提交首次響應文件截止時間。

③競爭性磋商項目：采購人、采購代理機構應當在提交首次響應文件截止時間至少5日前，以書面形式通知所有獲取磋商文件的供應商；不足5日的，采購人、采購代理機構應當順延提交首次響應文件截止時間。

④合作創(chuàng)新采購項目：采購人可以對已發(fā)出的研發(fā)談判文件進行必要的澄清或者修改，但不得改變采購標的和資格條件。澄清或者修改的內容可能影響響應文件編制，導致供應商準備時間不足的，采購人按照研發(fā)談判文件規(guī)定，順延提交響應文件的時間。

6.終止公告。因流標、廢標等原因導致采購項目終止的，應當發(fā)布終止公告。

（十二）提供采購文件

1.提供時限。

①公開招標、邀請招標項目。自招標公告、資格預審公告發(fā)布之日起計算，不得少于5個工作日。

②競爭性談判項目。從談判文件發(fā)出之日起至供應商首次提交響應文件截止之日止不得少于3個工作日。

③競爭性磋商項目。自競爭性磋商文件發(fā)出之日起至供應商首次提交響應文件截止之日止不得少于10日。

④詢價項目。從詢價通知書發(fā)出之日起至供應商提交響應文件截止之日止不得少于3個工作日。

⑤框架協(xié)議采購項目。按公開招標項目執(zhí)行。

⑥合作創(chuàng)新采購項目。從研發(fā)談判文件發(fā)出之日起至供應商首次提交響應文件截止之日止不得少于10個工作日。

2.提供方式。實施全流程電子化交易的政府采購項目，采購人、采購代理機構應當在電子化交易系統(tǒng)中免費提供采購文件。實施傳統(tǒng)線下交易的政府采購項目，采購人、采購代理機構應當在采購公告中明確采購文件獲取的方式、地點和售價。

（十三）成立評審委員會

1.公開招標和邀請招標項目。評標委員會由采購人代表和評審專家組成，成員人數(shù)應當為5人以上單數(shù)，其中評審專家不得少于成員總數(shù)的2/3，采購人應至少委派1名熟悉政府采購政策和本項目需求的專業(yè)人員作為采購人代表。采購預算金額在1000萬元以上、技術復雜、社會影響較大的項目，評標委員會成員人數(shù)應當為7人以上單數(shù)。

2.競爭性談判項目。競爭性談判小組應由采購人代表和評審專家共3人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于競爭性談判小組成員總數(shù)的2/3，采購人應至少委派1名熟悉政府采購政策和本項目需求的專業(yè)人員作為采購人代表。

3.競爭性磋商項目。競爭性磋商小組由采購人代表和評審專家共3人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于磋商小組成員總數(shù)的2/3，采購人應至少委派1名熟悉政府采購政策和本項目需求的專業(yè)人員作為采購人代表。

4.詢價項目。詢價小組由采購人代表和評審專家共3人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于詢價小組成員總數(shù)的2/3，采購人應至少委派1名熟悉政府采購政策和本項目需求的專業(yè)人員作為采購人代表。

5.單一來源項目。不需成立評審組織。

6.框架協(xié)議采購項目。封閉式框架協(xié)議采購項目評審小組組成相關規(guī)定按照公開招標有關規(guī)定執(zhí)行。

7.合作創(chuàng)新采購。采購人應當組建談判小組，談判小組由采購人代表和評審專家共5人以上單數(shù)組成。采購人應當自行選定相應專業(yè)領域的評審專家。評審專家中應當包含1名法律專家和1名經濟專家。談判小組具體人員組成比例，評審專家選取辦法及采購過程中的人員調整程序按照采購人內部控制管理制度確定。

（十四）開標評標

1.資格預審。采購人或者采購代理機構對供應商進行資格預審的，資格預審公告應當在吉林省政府采購網(wǎng)發(fā)布。已進行資格預審的，評審階段可以不再對供應商資格進行審查。資格預審合格的供應商在評審階段資格發(fā)生變化的，應當通知采購人和采購代理機構。

資格預審公告應當包括采購人和采購項目名稱、采購需求、對供應商的資格要求以及供應商提交資格預審申請文件的時間和地點。提交資格預審申請文件的時間自公告發(fā)布之日起不得少于5個工作日。

2.開標。開標由采購人或者采購代理機構主持，邀請投標人參加。評標委員會成員不得參加開標活動。由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況；經確認無誤后，由采購人或者采購代理機構工作人員當眾拆封，宣布投標人名稱、投標價格和招標文件規(guī)定需要宣布的其他內容。政府購買服務項目采用競爭性磋商方式采購的，合格供應商數(shù)量2家的，可以繼續(xù)開展采購活動。封閉式框架協(xié)議采購項目提交響應文件和符合資格條件、實質性要求的供應商滿足2家以上即可；合作創(chuàng)新采購項目提交申請文件或者通過資格審查的供應商只有2家或者1家的，可以繼續(xù)開展采購活動。

3.評標。采購人或者采購代理機構負責組織評標（評審）工作，包括核對評審專家身份和采購人代表授權函，對評審專家在政府采購活動中的職責履行情況予以記錄，并及時將有關違法違規(guī)行為向財政部門報告。宣布評標紀律；公布投標人名單，告知評審專家應當回避的情形；組織評標委員會推選評標組長，采購人代表不得擔任組長；在評標期間采取必要的通訊管理措施，保證評標活動不受外界干擾；根據(jù)評標委員會的要求介紹政府采購相關政策法規(guī)、招標文件；維護評標秩序，監(jiān)督評標委員會依照招標文件規(guī)定的評標程序、方法和標準進行獨立評審，及時制止和糾正采購人代表、評審專家的傾向性言論或者違法違規(guī)行為等。評標（審）完成后，應當由評標委員會、談判（詢價、磋商）小組編寫評標（審）報告。

4.重新評審。除國務院財政部門規(guī)定的情形外，采購人、采購代理機構不得以任何理由組織重新評審。采購人、采購代理機構按照國務院財政部門的規(guī)定組織重新評審的，應當書面報告同級政府采購監(jiān)督管理部門。

三、合同履約階段（共5個環(huán)節(jié)）

（十五）確認及公告采購結果

采購代理機構原則上應當自評審結束之日起2個工作日，將評審報告送交采購人。采購人應當自收到評審報告之日起5個工作日，確定中標（成交）供應商。采購人或者采購代理機構原則上應當自中標（成交）供應商確定之日起2個工作日內，發(fā)出中標（成交）通知書，并在吉林省政府采購網(wǎng)公告中標（成交）結果。

（十六）合同簽訂及公開

1.簽訂時間和要求。采購人與中標（成交）供應商應當在中標（成交）通知書發(fā)出之日起30日內，按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。因不可抗力原因遲延簽訂合同的，應當自不可抗力事由消除之日起7日內完成合同簽訂事宜。采購人不得向中標（成交）供應商提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件；不得向中標（成交）供應商提出超出采購文件以外的任何要求作為簽訂合同的條件，不得與中標（成交）供應商訂立背離采購文件確定的合同文本以及采購標的、規(guī)格型號、采購金額、采購數(shù)量、技術和服務要求等實質性內容的協(xié)議。

2.合同內容。包括但不限于標的名稱、采購標的質量、數(shù)量（規(guī)模）、履行時間（期限）、地點和方式、包裝方式、價款或報酬、付款進度安排、資金支付方式、驗收和交付標準和方法、質量保修范圍和保修期、違約責任與解決爭議的方法等。有政府采購合同格式范本的，應當按照或參照其編制合同。政府采購通用類貨物的，應當參照財政部制定的《政府采購貨物買賣合同（試行）》簽訂政府采購合同。

3.合同變更。政府采購合同雙方當事人不得擅自變更、中止或終止合同。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同。政府采購合同簽訂、變更及履行過程中產生的糾紛，應按照《民法典》有關規(guī)定解決。依法變更政府采購合同的，采購人應當自合同變更之日起2個工作日內在吉林省政府采購網(wǎng)發(fā)布政府采購合同變更公告，但涉及國家秘密、商業(yè)秘密的信息和其他依法不得公開的信息除外。

4.合同公開。采購人應當在政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，將政府采購合同在吉林省政府采購網(wǎng)上公告；7個工作日內在“吉林省預算管理一體化系統(tǒng)”中備案。合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內容除外。

5.履約保證金。收取履約保證金的，應當允許供應商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退還的方式、時間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過合同金額的10%。

6.合同融資。合同訂立后，供應商履約合同有融資需求的，可在吉林省政府采購網(wǎng)數(shù)字金融服務平臺向金融機構申請融資。簽訂融資協(xié)議后，融資回款賬戶將作為采購人支付采購資金的唯一賬戶（除法院凍結該回款賬戶等特殊情況外，不得變更）。采購人及代理機構應當支持配合供應商的合同融資活動。

（十七）履約驗收

1.驗收要求。在滿足合同約定驗收條件下，采購人可自行組織項目驗收或者委托采購代理機構驗收。組織項目驗收時，應當制定驗收方案，明確履約驗收的主體、時間、方式、程序、內容和驗收標準等事項。驗收的主體可以邀請參加本項目的其他供應商或者第三方專業(yè)機構及專家參與驗收，相關驗收意見作為驗收的參考資料留存。政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。

2.退還保證金。項目驗收合格后，滿足退還條件的履約保證金應及時退還。

（十八）支付資金

1.支付時限。對于符合支付條件的項目，應在收到發(fā)票后10個工作日內將資金支付到合同約定的供應商賬戶，不得以進行審計等情況（工程類項目有特殊規(guī)定的除外）作為支付供應商款項的條件。采購人不得以機構變動、人員更替、政策調整、履行內部付款流程等為由延遲付款。對于滿足合同約定支付條件的，鼓勵采購人完善內部流程，自收到發(fā)票1個工作日內完成資金支付事宜。

2.支付要求。采購人應確保財政資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同約定的支付方式、比例、時間和條件，根據(jù)財政資金支付管理有關規(guī)定進行支付。

（十九）檔案管理

1.檔案內容。采購人應當在內控管理制度中明確政府采購文件檔案管理的相關要求，做到每項采購活動全程留痕、可追溯。采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標報告、采購合同、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料等。

2.管理責任。政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存15年。采購文件可以用電子檔案方式保存。委托采購代理機構保管采購文件的，委托協(xié)議中明確文件保管的具體事項。

四、爭議處理階段（共3個環(huán)節(jié)）

（二十）詢問及答復

1.詢問提出。供應商對政府采購活動事項有疑問的，可以向采購人提出詢問。采購人委托采購代理機構采購的，供應商可以向采購代理機構提出詢問。

2.詢問答復。采購人或者采購代理機構應當在3個工作日內對供應商依法提出的詢問作出答復。采購人委托采購代理機構采購的，采購代理機構應當就采購人委托授權范圍內的事項作出答復。

（二十一）質疑及處理

1.質疑提出。供應商認為采購文件、采購過程、中標（成交）結果使自己的權益受到損害的，可以在知道或者應知其權益受到損害之日起7個工作日內，向采購人、采購代理機構提出質疑。

2.質疑答復。采購人、采購代理機構應當在收到供應商的書面質疑后7個工作日內作出答復，并以書面形式通知質疑供應商和其他有關供應商。采購人委托采購代理機構采購的，采購代理機構應當就采購人委托授權范圍內的事項，對供應商向其提出的質疑作出答復。

3.質疑處理。采購人、采購代理機構認為供應商質疑不成立，或者成立但未對中標（成交）結果構成影響的，繼續(xù)開展采購活動；認為供應商質疑成立且影響或者可能影響中標（成交）結果的，按照下列情況處理：

①對采購文件提出的質疑，依法通過澄清或者修改可以繼續(xù)開展采購活動的，澄清或者修改采購文件后繼續(xù)開展采購活動；否則應當修改采購文件后重新開展采購活動。

②對采購過程、中標（成交）結果提出的質疑，合格供應商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標（成交）候選人中另行確定中標（成交）供應商的，應當依法另行確定中標（成交）供應商；否則應當重新開展采購活動。

（二十二）投訴及處理

1.投訴提起。質疑供應商對采購人、采購代理機構的質疑答復不滿意，或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定時間內作出質疑答復的，可以在質疑答復期滿后15個工作日內依法向財政部門提起投訴。

2.投訴受理。財政部門收到投訴書后，在5個工作日內進行審查，審查合格后，在收到投訴書8個工作日內向被投訴人和其他與投訴事項有關的當事人發(fā)出《政府采購投訴事項答復通知書》及投訴書副本。

3.終止處理。財政部門受理投訴后，投訴人書面申請撤回投訴的，財政部門終止投訴處理程序。

4.配合調查。財政部門處理投訴事項原則上采用書面審查的方式。被投訴人和其他與投訴事項有關的當事人應當在收到投訴答復通知書及投訴書副本之日起5個工作日內，以書面形式向財政部門作出說明，并提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料。財政部門依法進行調查取證時，被投訴人以及與投訴事項有關的單位及人員應當如實反映情況，并提供財政部門所需要的相關材料。

被投訴人未按照投訴答復通知書要求提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料的，視同其放棄說明權利，依法承擔不利后果。

5.暫停活動。財政部門在處理投訴事項期間，可以視具體情況書面通知采購人和采購代理機構暫停采購活動，暫停采購活動時間最長不得超過30日。采購人和采購代理機構收到暫停采購活動通知后應當立即中止采購活動，在法定的暫停期限結束前或者財政部門發(fā)出恢復采購活動通知前，不得進行該項采購活動。

6.投訴處理。

①對采購文件提起的投訴事項，財政部門經查證屬實的，認定投訴事項成立。經認定成立的投訴事項不影響采購結果的，繼續(xù)開展采購活動；影響或者可能影響采購結果的，按照下列情況處理：

未確定中標（成交）供應商的，責令重新開展采購活動；已確定中標（成交）供應商但尚未簽訂政府采購合同的，認定中標（成交）結果無效，責令重新開展采購活動。

政府采購合同已經簽訂但尚未履行的，撤銷合同，責令重新開展采購活動。

政府采購合同已經履行，給他人造成損失的，相關當事人可依法提起訴訟，由責任人承擔賠償責任。

②投訴人對采購過程或者采購結果提起的投訴事項，財政部門經查證屬實的，認定投訴事項成立。經認定成立的投訴事項不影響采購結果的，繼續(xù)開展采購活動；影響或者可能影響采購結果的，財政部門按照下列情況處理：

未確定中標（成交）供應商的，責令重新開展采購活動。

已確定中標（成交）供應商但尚未簽訂政府采購合同的，認定中標（成交）結果無效。合格供應商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標（成交）候選人中另行確定中標（成交）供應商的，應當要求采購人依法另行確定中標（成交）供應商；否則責令重新開展采購活動。

政府采購合同已經簽訂但尚未履行的，撤銷合同。合格供應商符合法定數(shù)量時，可以從合格的中標（成交）候選人中另行確定中標（成交）供應商的，應當要求采購人依法另行確定中標（成交）供應商；否則責令重新開展采購活動。

政府采購合同已經履行，給他人造成損失的，相關當事人可依法提起訴訟，由責任人承擔賠償責任。投訴人對廢標行為提起的投訴事項成立的，財政部門應當認定廢標行為無效。

五、監(jiān)督檢查階段（共3個環(huán)節(jié)）

（二十三）檢查準備

按照財政部統(tǒng)一部署，省級財政部門統(tǒng)籌全省代理機構監(jiān)督檢查工作，制定檢查方案，明確檢查重點和內容，統(tǒng)一檢查和處理處罰標準。檢查實施前，成立檢查組，開展集中業(yè)務培訓和工作紀律培訓，明確檢查重點、檢查標準及工作要求等。

（二十四）檢查實施

包括代理機構名錄登記信息、委托代理協(xié)議、采購方式適用、采購文件編制、評審組織、信息發(fā)布、收費及保證金收退、質疑投訴、合同簽訂及履行、檔案管理等內容。日常工作中處理供應商投訴案件，涉及違法違規(guī)行為的，直接開展監(jiān)督檢查。

1.對采購文件檢查內容。采購需求指向、限定或指定特定供應商、特定產品等；以限定供應商注冊地、要求供應商在當?shù)卦O立分支機構等方式阻礙外地供應商進入本地市場；以供應商注冊資本、資產總額、營業(yè)收入、經營年限、從業(yè)人員等不合理條件對中小企業(yè)實行差別歧視待遇；以供應商所有制形式、組織形式、股權結構、投資者國別等不合理條件對外資企業(yè)實行差別歧視待遇；未落實和執(zhí)行綠色發(fā)展、中小企業(yè)、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等政府采購政策；違反法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定中的強制性規(guī)定。

2.對采購方式與程序檢查內容。未按照法定采購方式及程序實施采購活動；違規(guī)委托或代理集中采購目錄內的貨物、工程和服務；違規(guī)收取費用，逾期退還保證金；未按規(guī)定發(fā)布信息公告。

3.對評審活動檢查內容。未按規(guī)定組建評審委員會；未按照采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標準進行獨立評審；在評審活動中發(fā)表傾向性言論，影響政府采購公平公正；評審現(xiàn)場管理不規(guī)范，未采取必要的通訊設備管理措施；未按規(guī)定對評審活動進行錄音錄像；泄露評審文件、評審情況。

4.對采購結果檢查內容。違規(guī)改變采購結果，或者擅自終止采購活動；中標成交后無正當理由拒不簽訂政府采購合同；未按照采購文件約定的事項簽訂政府采購合同；將政府采購合同轉包或者違法分包；提供虛假材料謀取中標；供應商、采購人、代理機構惡意串通。

（二十五）處理處罰

1.處理處罰。檢查中發(fā)現(xiàn)代理機構存在違法違規(guī)行為的，財政部門按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等有關規(guī)定作出處理處罰。同時，延伸檢查中發(fā)現(xiàn)采購人、評審專家、供應商存在違法違規(guī)行為的，財政部門依法作出處理處罰。處理處罰結果在吉林省政府采購網(wǎng)公開。

2.移交線索。檢查中發(fā)現(xiàn)國家公職人員涉嫌違法違規(guī)的，移送紀檢監(jiān)察機關處理。檢查中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，依法移送有關機關處理。

3.結果運用。財政部門加強代理機構專業(yè)評價，將處理處罰結果作為評價的參考依據(jù)，納入“違規(guī)標識記錄”名單，引導采購人自主擇優(yōu)選擇代理機構。

附件：1.采購人主體責任清單

2.采購人負面清單

3.政府采購業(yè)務流程圖

3-1.采購人工作流程圖

3-2.代理機構工作流程圖

3-3.供應商工作流程圖

3-4.評審專家工作流程圖

4.八種政府采購方式對照表

4-1.公開招標采購流程圖

4-2.邀請招標采購流程圖

4-3.競爭性談判采購流程圖

4-4.單一來源采購流程圖

4-5.詢價采購流程圖

4-6.競爭性磋商采購流程圖

4-7.框架協(xié)議采購流程圖

4-8.合作創(chuàng)新采購流程圖

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