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財政部湖北監(jiān)管局：“四個三”抓好內(nèi)控工作 持續(xù)提升財政科學(xué)管理效能 
　　湖北監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)全國財政工作會議和全國監(jiān)管局工作會議精神，深入學(xué)習(xí)部內(nèi)控委會議精神，以“四個三”抓好內(nèi)控工作，進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度體系，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，持續(xù)推動財政內(nèi)控提質(zhì)增效，不斷提升財政科學(xué)管理系統(tǒng)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、法治化水平。  

　　一、“三高”統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)，把內(nèi)控作為政治任務(wù)落實(shí)  

　　深刻認(rèn)識強(qiáng)化財政內(nèi)控是縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨的自我革命的必然要求，是不折不扣貫徹黨中央決策部署、部黨組工作要求的重要保障，是深化財稅體制改革、提升財政科學(xué)管理效能的現(xiàn)實(shí)需要。一是高站位謀劃內(nèi)控工作。堅決扛起內(nèi)控主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)控規(guī)定和紀(jì)律要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，周密研究部署，不斷增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的責(zé)任感和使命感。二是高質(zhì)量推進(jìn)內(nèi)控工作。召開局內(nèi)控委會議，將內(nèi)控工作納入全年工作總體規(guī)劃，專題學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，部署內(nèi)控自查自評工作。在局長辦公會、工作例會上研究部署內(nèi)控工作，確保年度內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。三是高效能管理內(nèi)控工作。健全局內(nèi)控委工作機(jī)制，夯實(shí)內(nèi)控責(zé)任落實(shí)“金字塔”，形成內(nèi)控委決策部署、內(nèi)控辦綜合協(xié)調(diào)、處室負(fù)責(zé)人分工指導(dǎo)、全員參與的內(nèi)控運(yùn)行格局，強(qiáng)化縱向到底、橫向到邊、責(zé)任到位，為內(nèi)控工作提供堅實(shí)的組織保障。  

　　二、“三抓”夯實(shí)日常工作，構(gòu)建內(nèi)控監(jiān)督管理閉環(huán)  

　　發(fā)揮好監(jiān)管局綜合考核“指揮棒”作用，對標(biāo)對表考核要求，保質(zhì)保量推進(jìn)內(nèi)控工作，將內(nèi)控工作融入日常、抓在經(jīng)常，不斷夯實(shí)內(nèi)控工作內(nèi)功。一是抓好培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，局內(nèi)控委會議專題學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識。加強(qiáng)經(jīng)驗學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)《財政內(nèi)控工作簡報》，借鑒優(yōu)秀做法，總結(jié)經(jīng)驗，創(chuàng)新方式方法。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，派員參加財政內(nèi)控內(nèi)審工作培訓(xùn)班，不斷提升新形勢下財政內(nèi)控內(nèi)審工作能力。二是抓細(xì)內(nèi)控自查。根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計反映問題舉一反三開展內(nèi)控自查，重點(diǎn)檢查業(yè)務(wù)工作、行政運(yùn)行、風(fēng)險管理等方面問題，力求做到內(nèi)部控制無死角、風(fēng)險防控全覆蓋。切實(shí)把內(nèi)控制度建設(shè)作為提升工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的基本遵循，堵塞制度和流程漏洞，提高事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的能力。三是抓實(shí)整改落實(shí)。堅持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合，對能馬上整改的問題立即整改到位，對長期性問題明確整改措施和時間節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建內(nèi)控整改閉環(huán)。建立內(nèi)控自查整改臺賬，明確整改措施、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人員，做到按表推進(jìn)，逐一整改銷號。做實(shí)跟蹤督辦，業(yè)務(wù)處室定期上報整改情況，局內(nèi)控辦在各階段時間節(jié)點(diǎn)做好提醒，對開展慢的處室做好跟蹤督導(dǎo)。  

　　三、“三管”深化制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)部管理水平  

　　常態(tài)化完善內(nèi)控制度，不斷探索完善內(nèi)控制度執(zhí)行機(jī)制，形成系統(tǒng)完備、層次清晰、務(wù)實(shí)管用的規(guī)章制度體系，更好地實(shí)現(xiàn)用制度管住權(quán)、管住事、管住人。一是圍繞“管得住”，提升內(nèi)控治理水平。加強(qiáng)督辦落實(shí)，建立辦件督辦臺賬，明確責(zé)任主體、辦理時限，強(qiáng)化跟蹤督導(dǎo)，逐一辦結(jié)銷號。加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，通過加強(qiáng)離開崗位或工作所在地要事先向組織請示報告、會議制度、崗位職責(zé)和AB角制度等基礎(chǔ)工作，規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行秩序。將內(nèi)控管理作為各項紀(jì)律的拓展和延伸，強(qiáng)化關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控，更好發(fā)揮內(nèi)控在規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的重要作用。二是圍繞“管得精”，建章立制規(guī)范工作。梳理需制定或修訂的制度，建立制度制修訂臺賬，壓實(shí)處室制度建設(shè)責(zé)任，用制度規(guī)范做事。通過修訂完善一系列制度，進(jìn)一步強(qiáng)化黨組領(lǐng)導(dǎo)作用，提升黨組決策的科學(xué)性與規(guī)范性，夯實(shí)機(jī)關(guān)黨建基礎(chǔ)，提高財政監(jiān)管質(zhì)效，提升內(nèi)部管理效能。三是圍繞“管得好”，健全內(nèi)控操作規(guī)程。對所有內(nèi)控操作規(guī)程系統(tǒng)梳理，規(guī)范相關(guān)表述，確保風(fēng)險責(zé)任主體明確、風(fēng)險等級設(shè)置科學(xué)。根據(jù)新形勢新要求，及時對屬地中央收入監(jiān)控、監(jiān)督檢查等內(nèi)控規(guī)程進(jìn)行全面制修訂，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。  

　　四、“三結(jié)合”加強(qiáng)貫通協(xié)同，推動監(jiān)管工作提質(zhì)增效  

　　深化內(nèi)控工作成果運(yùn)用，加強(qiáng)內(nèi)控與其他工作有機(jī)結(jié)合、協(xié)同共促，以內(nèi)控工作實(shí)效提升監(jiān)管局工作整體成效。一是強(qiáng)化黨建與內(nèi)控深度融合。將內(nèi)控工作與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神、黨的二十屆三中全會精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神結(jié)合起來，與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)長效結(jié)合起來，持續(xù)以黨建引領(lǐng)內(nèi)控工作，以高效內(nèi)控管理強(qiáng)基固本、提升能力、強(qiáng)化作風(fēng)。二是推動內(nèi)控與業(yè)務(wù)工作成果互促。將“1+N”機(jī)制運(yùn)行作為內(nèi)控建設(shè)的抓手，以督辦抓業(yè)務(wù)工作落實(shí)，構(gòu)建業(yè)務(wù)管理閉環(huán)。落實(shí)部監(jiān)督評價局要求，派員參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，對照其他局內(nèi)控內(nèi)審檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，補(bǔ)齊湖北監(jiān)管局內(nèi)控短板。三是堅持內(nèi)控與問題整改一體推進(jìn)。堅持以部內(nèi)控委會議精神為指引，以部黨組第三巡視組反饋巡視意見為牽引，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告反饋的內(nèi)控相關(guān)問題為對照，舉一反三對內(nèi)控建設(shè)和運(yùn)行情況開展評估，推動內(nèi)控自查有的放矢、上級檢查反饋問題與自查問題一體整改落實(shí)。  

　　下一步，湖北監(jiān)管局將牢牢把握財政工作“六看”要求，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識，縱深推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真抓好制度制修訂和執(zhí)行，以高質(zhì)量內(nèi)控保障各項工作高質(zhì)量開展，不斷提升財政科學(xué)管理效能。   

 來源：財政部湖北監(jiān)管局 發(fā)布日期：2025年01月27日